2019年衡阳技师学院部门预算公开
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
衡阳技师学院由衡阳市人民政府主办主管，湖南省人力资源和社会保障厅负责业务指导，属副厅级全额财政拨款事业单位。学院是以培养技师、高职大专、高技、中专、中技专业人才为主，集高等学历教育、职业技能教育、职业技能鉴定为一体的公办综合性学院。
（二）机构设置。
我单位现设有15个行政职能处室及群团组织、7个教学系、3个教辅机构，现有在岗教职工724人（其中在编教职工541人），离、退休人员257人。我单位属市一级预算单位，无下属单位。
二、部门预算单位构成
我单位无下属二级预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的为本单位一个预算单位。收入预算总额14179.37万元，支出预算总额14179.37万元。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2019年收入预算总额14179.37万元，其中：一般公共预算拨款7079.37万元，财政专户管理的非税收入2800万元，上级主管部门补助收入3000万元，其他收入1300万元。收入较去年增加1314.26万元，主要是较2018年增加了公共实训基地项目资金。
（二）支出预算：2019年支出预算总额14179.37万元，其中：教育支出14179.37万元。支出较去年增加1314.26万元，主要是较2018年增加了公共实训基地项目资金。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算14179.37万元，其中，教育支出14179.37万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为12179.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为2000万元，全部为公共实训基地支出。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：我院为教育事业单位，不属于行政单位，所以没有机关运行经费预算安排。
（二）“三公”经费预算：2019年无“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2019年本部门无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费预算。
（四）政府采购情况：2019年年初预算数为8070万元。包含：办公设备30万元，信息网络软件和硬件113万元，实训设备购置及实训室建设3454万元，教学实训耗材220万元，图书教材和印刷品491万元，设备维修保养40万元，基本建设及修缮工程1655万元，学生工装、工具和体育器材67万元，公共实训基地项目2000万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房22.1万平方米，车辆5辆（全部为一般公务用车），单位价值100万元以上的大型设备3套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为14179.37万元，其中，基本支出12179.37万元，项目支出2000万元；纳入2019年项目支出绩效目标的金额为2000万元，项目支出用于公共实训基地建设。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
表十：部门整体支出绩效申报表
表十一：项目绩效目标申报表
部门预算公开表格附件
衡阳技师学院2019年部门预算公开套表（表一至表九）.xls
衡阳技师学院2019年部门整体支出绩效目标申报表（表十）.doc